送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-08 11:59

你好,是一次性支付几个月的费用还是一个月一个月支付的?

vivi 追问

2019-03-08 12:00

一次性,支付一年的

邹老师 解答

2019-03-08 12:02

你好 
借;长期待摊费用   贷;银行存款等科目

vivi 追问

2019-03-08 12:05

每月摊销计入什么费用?分录?

邹老师 解答

2019-03-08 12:06

你好,可以计入销售费用核算 
借;销售费用    贷;长期待摊费用

vivi 追问

2019-03-08 12:08

老师,中午管原工饭,买的菜,油等都没有发票,怎么理处?分录怎么做?

邹老师 解答

2019-03-08 12:09

你好,你需要按规定取得发票 
如果无法取得发票,就只能做无票费用,汇算清缴做纳税调增处理 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

vivi 追问

2019-03-08 12:28

老师,公司出钱的业务,只要没发票,汇算清缴的时候都 要调增?

邹老师 解答

2019-03-08 12:46

你好,没有发票的费用或成本,需要做纳税调增处理的

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