服装零售公司，期初怎么建账才合理呢？

月·妍雅 追问

2019-03-08 14:20

是的老公司，一直没有建账，

月·妍雅 追问

2019-03-08 14:22

前几个月都好似0申报的，但是个人所得税报了工资，怎么设置期初避免税务麻烦呢

maize老师 解答

2019-03-08 14:40

那你之前财务报表咋申报的，都是0申报吗，那你就没期初需要和你财务报表保持一致数据

月·妍雅 追问

2019-03-08 14:42

一键0申报的，   那期初全部是0才可以吗？

月·妍雅 追问

2019-03-08 14:43

但是公司账户有点余额呢？

maize老师 解答

2019-03-08 14:51

主要是和申报给税局财务报表一致，要不你这边汇算清缴到时候咋做，汇算清缴是按你账上明细账填写

月·妍雅 追问

2019-03-08 14:54

那就是没有期初 全部0是吗

maize老师 解答

2019-03-08 14:59

你之前是0申报那就没期初

月·妍雅 追问

2019-03-08 15:05

那银行有余额怎么办，而且收入是在老板私人账上， 要汇款给供应商时在转取到银行账户中给对方汇款，怎么做，做实收资本吗？

maize老师 解答

2019-03-08 15:09

那就补起来涉及以前年度损益需要使用以前年度损益调整

月·妍雅 追问

2019-03-08 15:25

借：银行存款  贷：以前年度损益调整      借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整   这样对吗？

maize老师 解答

2019-03-08 15:31

你这个是啥，以前年度损益调整代替是费用科目

月·妍雅 追问

2019-03-08 15:34

那以前的工资怎么做分录 还有银行的余额

maize老师 解答

2019-03-08 15:41

xx费用换成以前年度损益调整，银行余额你按流水入账