徐老师：上午好！在忙吗？想问个本年利润的问题

莲姐 追问

2019-03-09 10:45

徐老师：18年未有个净利润，不管是负数还是正数，是不是要写笔结转分录。结转本年利润  借：利润分配－－未分配利润   贷：本年利润  如果要写这笔分录是这样写的吗？是在18年12月写，还是19年1月份写

徐阿富老师 解答

2019-03-09 10:50

你好，本来是要12月份转的，你现在2月份转12月份的也可以的，转和没转都不影响报表数据的，也就是转了报表也是一样的数据

莲姐 追问

2019-03-09 22:10

徐老师：谢谢！有两家忘记转了，其他的都在1月转的，不会不行吧，那我在2月补起来，还有我那样写的分录是正确的吧？

徐阿富老师 解答

2019-03-09 22:41

你好，2月份转可以的，分录对的，如果有利润，借贷方向相反