景区酒店，拓展训练器材19800该如何做分录

抹 茶 追问

2019-03-09 11:11

如果是拓展训练维修器材呢

王晶老师 解答

2019-03-09 11:11

小额费用可以计入管理费用里面了

抹 茶 追问

2019-03-09 11:12

19800是不是应该分摊到各月

抹 茶 追问

2019-03-09 11:12

具体的分录如何做

王晶老师 解答

2019-03-09 11:13

嗯嗯，是的，下个月开始计提折旧

抹 茶 追问

2019-03-09 11:18

老师，具体的分录咋做

王晶老师 解答

2019-03-09 11:20

接固定资产，贷银行存款，后面附上清单，，下个月，计提折旧，接管理费用，贷累计折旧，附上每一个的折旧金额

抹 茶 追问

2019-03-09 11:23

我之前把便利店货架2020，直接做到了营业费用物料消耗可以吗

王晶老师 解答

2019-03-09 11:25

可以，这个金额较小的

抹 茶 追问

2019-03-09 15:38

三八妇女节女员工比赛奖品得分录如何做

王晶老师 解答

2019-03-09 15:39

计入管理费用福利费用，就行

抹 茶 追问

2019-03-09 15:40

是不是付款的时候，借应付职工薪酬福利费贷银行存款，月末结转时，借管理费用，贷应付职工薪酬

王晶老师 解答

2019-03-09 15:41

如果这样计入的话，也是可以的

抹 茶 追问

2019-03-09 15:47

1月交12月水利基金时，本来是季报得，报成月报了，改如何调账

抹 茶 追问

2019-03-09 15:48

季报报完以后，应交税金是不是只有计提得4月的税额，账面多余的税额如何调账

王晶老师 解答

2019-03-09 15:50

那去税务局更改啊

抹 茶 追问

2019-03-09 15:50

税务局说是改不了，已经扣过款了

王晶老师 解答

2019-03-09 15:53

是的，只用计提4月份的，就行，其他多计提的冲红

抹 茶 追问

2019-03-09 16:07

具体的分录如何做

王晶老师 解答

2019-03-09 16:08

你当时是怎么计提的

抹 茶 追问

2019-03-09 16:11

借，应交税金城建税，教育费附加等，贷营业税金及附加

王晶老师 解答

2019-03-09 16:12

计提的时候不是应该借方是营业税金及附加

抹 茶 追问

2019-03-09 16:16

反了，那直接做想到的分录就可以了对吧，还有我们是酒店行业，开了一个便利店，做收入得时候需要在后边附什么凭证

王晶老师 解答

2019-03-09 16:18

如果有开具发票就附发票，没有就附小票