公司个人独资企业，季度有交了个人生产经营所得的税，做帐把这个税额做到税金及附加了，现在已经做完年结了，要怎么调帐？

陈卫兰 追问

2019-03-09 14:28

那税务那边的报表我倒是还没有报送，那我就利润表也是做到税金及附加进去，税务会不会说什么？还有一个以前有一资报税不知道系统自己跳出来有报了城建税附加进去，实际是不用报的，但是我也做到税金及附加了，然后我把这笔款做了营业外支出。这样行吧。

辜老师 解答

2019-03-09 14:30

你税务的报表，把他调整到所得税就可以，你实际缴纳了城建税吗

陈卫兰 追问

2019-03-09 14:33

是的。本来是不用交的，因为增值税都没交嘛。但是那次报税不知道系统自动有钱，我们也不小交了。已经交给税局，那我也做了税金及附加进去，不过这笔钱同时我转到营业外支出去了。

辜老师 解答

2019-03-09 14:33

这样应该没有问题的

陈卫兰 追问

2019-03-09 14:35

好的，谢谢老师！

辜老师 解答

2019-03-09 14:44

好的，客气，帮到你就好