酒店装修在家具公司买的家具有沙发也有门，现在分不清各自付了多少钱，还在装修中，那平时打给家具公司的钱我先该怎么做账，怎么写科目

邱洪仙 追问

2019-03-09 15:15

10来个供应商都这样的，合计金额比较庞大，税务那边看到预付不是很难看，问题我们住宿已经有一层已经试营业了

郭老师 解答

2019-03-09 15:21

你合同上有价格吗？或者对方能给你开发票不

邱洪仙 追问

2019-03-09 15:24

发票好多没的，但装修费用不至于不做税务上吧，今天跟老板反应这事了，他说先做，后面能补尽量补

郭老师 解答

2019-03-09 15:26

装修费和你家具分开，装修费记长期待摊费用，完工之后按月分摊 
家具金额大的做固定资产，小的销售费用

郭老师 解答

2019-03-09 15:27

你们没有合同的先问下对方这个大体多少钱，发票到了之后再冲 
记预付也是账，并不是不让你做账的意思

邱洪仙 追问

2019-03-09 15:28

问题现在就是分不开，只有合同，合同和实际有差距，做账先都是用银行汇款回单做付款依据的

邱洪仙 追问

2019-03-09 15:29

发货过来清单都没

邱洪仙 追问

2019-03-09 15:29

只有订合同时有清单，那又跟实际差距

郭老师 解答

2019-03-09 15:43

都分不清，怎么做账，哪里知道哪个是那块的？还有你们都不按照合同来没法弄，让对方现在补清单

邱洪仙 追问

2019-03-09 15:44

要补也是最后一起补吧，有些发来的货不合规格的退货的

郭老师 解答

2019-03-09 15:58

每次来货都要清单的，退货的你也要做个清单，证明你收到了多少货，退回去多少，这个才是正常的业务，要不对账对方说发了20件，你们收到18件怎么对，你都不知道大体的金额我们怎么告诉你分录