分管会计，开收据是因为收了款，那日常费用报销没有接触过业务如何审核原始凭证的合理性，为了保证不出错，我现在就是要金额，数量，和发生的业务费用报销单上越详细越好，还是是什么费用写什么费用

夏天小花 追问

2019-03-09 22:47

好的，这些费用，我只是做内账，有些也不知道找对方要什么，有他们部门的领导签字，或产生车票类的

言岩老师 解答

2019-03-09 22:49

你好。一般出纳都是审核金额正确性，合理性是需要部门领导把关审核的。当然出纳发现了也可以上报的。

夏天小花 追问

2019-03-09 22:54

我是分管会计，我把费用报销单子，现金收入单子制单就行，我找对方要什么

夏天小花 追问

2019-03-09 22:54

钱给出纳

言岩老师 解答

2019-03-09 22:55

你好。根据单据做凭证就行。跟对方要什么，指的什么。

言岩老师 解答

2019-03-09 22:57

你好。你是会计的话，就根据出纳传递你的单据做账就行的。

夏天小花 追问

2019-03-09 22:58

他要报销费用，就要有报销的凭证这些像交通费有火车票等，那其他根据业务也什么标准没

夏天小花 追问

2019-03-09 23:14

谢谢老师啊！

言岩老师 解答

2019-03-10 08:44

你好。公司报销费用流程是保险人根据保险原始单据，比如火车票，填写差旅费保险单，由保险人、部门负责人、领导签字，交到出纳处进行保险。出纳付完款后，把这些单据传到会计记账.

言岩老师 解答

2019-03-10 08:45

公司会自己制定公司的报销程序，标准。所有人都是根据制定的报销程序进行报销的。