甲广告公司欠乙4S店10万，乙开业广告费10万元，两个费用相抵，如何做分录？

米粒儿 追问

2019-03-10 11:53

广告公司在我们店买了一台车，未付款，准备以之前我们在他们公司制作的广告费相互抵扣

meizi老师 解答

2019-03-10 11:54

你好 那你之前欠广告公司的广告费挂的应付账款  现在卖车就计入销售收入 挂应收账款  借方应付账款 贷方应收账款 即可

米粒儿 追问

2019-03-10 11:56

之前的没收到对方单据没付钱也挂账

米粒儿 追问

2019-03-10 11:56

之前没收到对方单据，没付钱也没挂账

米粒儿 追问

2019-03-10 11:57

借，营业费用 贷 应收账款

米粒儿 追问

2019-03-10 11:57

这样可以吗

米粒儿 追问

2019-03-10 13:43

老师还在吗

meizi老师 解答

2019-03-10 14:02

你好 没付款的也需要挂账 走应付账款    不是你的费用  你要先挂到应付账款里面  走费用 然后再冲你的应收账款

米粒儿 追问

2019-03-10 14:06

老师，您能帮我写下分录吗

米粒儿 追问

2019-03-10 14:07

那本月的费用都会因为这个单子增加很多

meizi老师 解答

2019-03-10 14:09

你好 广告公司广告费 借方费用贷方应付账款    对方购买车 借方应收账款贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税  借方主营业务成本贷方库存商品    抵减：借方应付账款 贷方应收账款  这样就可以了