而且实操里都没有每个月分摊，当月支付三季度，当月有全部分摊了三季度

王朵 追问

2019-03-11 13:47

实操里是68400

郭老师 解答

2019-03-11 13:48

建议按月分摊

王朵 追问

2019-03-11 13:50

实操干嘛挂其他应付款

王朵 追问

2019-03-11 13:50

我看的实操是博达软件

郭老师 解答

2019-03-11 13:51

预付款的时候记在其他应付款？
借预付/其他应收款贷银存，这两个一般，一般用预付就可以

王朵 追问

2019-03-11 13:53

不是，预付房租，实操挂的是其他应付款

郭老师 解答

2019-03-11 13:59

那你去实操里面吐槽问下

王朵 追问

2019-03-11 14:00

博达软件

王朵 追问

2019-03-11 14:03

咋吐

郭老师 解答

2019-03-11 14:04

解析下面有讨论区域，你找下

王朵 追问

2019-03-11 14:06

手机版能吐吗

王朵 追问

2019-03-11 14:15

没找到

王朵 追问

2019-03-11 14:31

为啥实操里增值税结转，和我之前问的不一样

王朵 追问

2019-03-11 14:32

不知道怎么拍照

郭老师 解答

2019-03-11 14:42

你用电脑吧，手机我也没有找到，问了还没有回复，增值税的截图看下

王朵 追问

2019-03-11 14:53

不知道怎么截图

王朵 追问

2019-03-11 14:53

这里能发图片？

王朵 追问

2019-03-11 14:57

一直不知道在提问里怎么发图片

郭老师 解答

2019-03-11 15:06

你把分录写下来，那清楚那笔业务

王朵 追问

2019-03-11 15:13

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税415112.43  应交税费-应交增值税-转出未交增值税129282.76

王朵 追问

2019-03-11 15:13

转出的，不懂

郭老师 解答

2019-03-11 15:16

没有贷方？

王朵 追问

2019-03-11 15:22

有，太长了

王朵 追问

2019-03-11 15:23

怎么样，能传图片

郭老师 解答

2019-03-11 15:26

在这里左下角有个小方框，点开，实操的不清楚

王朵 追问

2019-03-11 16:21

你截图给我看下

郭老师 解答

2019-03-11 16:22

你是手机的是吗，稍等

郭老师 解答

2019-03-11 16:23

最下面一行，第一个

王朵 追问

2019-03-11 16:24

你是用手机截的？

郭老师 解答

2019-03-11 16:34

上面是用的手机，你可以截图你的来，咱的可能不一样的

王朵 追问

2019-03-11 16:39

问题是我截了图，不知道怎么发。那里可以发图片

郭老师 解答

2019-03-11 16:44

你是那个群的