增值税显示申报成功，但是扣款检查发生异常，这怎么回事？

心随风动 追问

2019-03-11 17:13

玲老师 解答

2019-03-11 17:23

按照下面红色提示的去检查报表。

心随风动 追问

2019-03-11 17:30

提示一窗式比对未通过且已发起异常转办未处理，不允许扣款，附列资料一第12列不为0的，专用发票价税合计是120300元，附列资料一中开具增值税专用发票销售额列第1＋2＋3＋4a＋4b＋5＋8＋9a＋9b＋10＋11＋12＋13a＋13b＋18行合计＋附列资料一开具增值税专用发票销项（应纳）税额列第1+2+3+4α+4b+5+8+9α+9b+10+11+12+13α+13b+18行合计是125774.99。相差金额5474.99元。 
①附列资料一第2，4b，5，9b，12，13a，13b栏次的第12列'服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额'之和占主表第1行'按适用税率计税销售额'本月数的

玲老师 解答

2019-03-11 17:33

附列资料一第12列不为0的

心随风动 追问

2019-03-11 17:37

比例是50615196，大于系统设定参数。②附列资料一第2，4b，5，9b，12，13α，13b，栏次的第2列'开具增值税专用发票'销项税额之和占第2，4b，5，9b，12，13a，13b，栏次的第14列'扣除后的销项税额'之和的比例是385.33%，大于系统设定参数。③主表第34栏次'本期应补（退）税额'是1554.31元，小于系统设定参数。

玲老师 解答

2019-03-11 17:40

你检查一下专用发票填写的金额对吗 提示有差额 不对

心随风动 追问

2019-03-11 17:43

心随风动 追问

2019-03-11 17:44

我们是服务行业，保安公司，差额征税，税率是5%，没有3%的征收率，也要填吗？

玲老师 解答

2019-03-11 17:47

没有的不填写 按你实际 的填写

心随风动 追问

2019-03-11 17:59

心随风动 追问

2019-03-11 18:00

这个12列也有数，填着数

心随风动 追问

2019-03-11 18:15

申报表要是填不对能申报成功吗？

玲老师 解答

2019-03-11 18:23

是的 填写不对会提示你 比对不通过就申报不成功

心随风动 追问

2019-03-11 18:24

那为什么我这个申报成功了，在扣款时候才显示异常？

玲老师 解答

2019-03-11 18:46

扣款成功了才叫申报成功