为什么盘盈作为营业外收入的时候，营业外收入在贷方呢

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 10:32

老师，我们是房地产企业，交房退补面积差，上个月收了971.以前的会计在报税时，在增值税表一未开具发票栏填了负数冲掉，那样上个月就不用交税

邹老师 解答

2019-03-12 10:41

你好，你想问的问题 具体是？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 11:03

这是上个月收面积差971，那这个个月退了42我该怎么填？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 11:06

？？？？？？？

邹老师 解答

2019-03-12 11:08

你好，把42换算成不含税，税金分别在收入填写负数 就是了

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 11:45

老师，广告公司代理，自身给总部交100，后台显示130，客户实缴100，后台显示100，相当于利润就是这30，这个账务流程怎么记比较合适？ 
像这种的账务处理，怎么处理合适呢？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 11:46

-42是系统自带出来的，上个月收入971也是系统自带。会计处理时填了-971，现在是-42系统自带。我该怎么填？他们好像是准备所有的面积差退补完以后再交税

邹老师 解答

2019-03-12 11:47

你好，是什么情况会导致 自身给总部交100，后台显示130，为什么二者数据不一致？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 12:02

-42是系统自带出来的，上个月收入971也是系统自带。会计处理时填了-971，现在是-42系统自带。我该怎么填？他们好像是准备所有的面积差退补完以后再交税..

邹老师 解答

2019-03-12 12:02

你好，把42换算成不含税，税金分别在收入填写负数 就是了