送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-11 22:02

是的,可以全额抵免增值税

kaylee 追问

2019-03-11 22:02

怎么做分录?如果购买开票软件电脑

辜老师 解答

2019-03-11 22:07

借,管理费用~办公费,贷,银行存款,实际抵免,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用

kaylee 追问

2019-03-11 22:08

如果当月购买当月入账这两步分录是同时做在一张凭证上的吗?

辜老师 解答

2019-03-12 08:59

购买做第一笔,实际抵免在做下一笔

kaylee 追问

2019-03-12 09:00

怎么个低免?缴纳费用时候就开会发票了

辜老师 解答

2019-03-12 09:02

填列增值税纳税申报表进行抵免,缴费就会有发票的

kaylee 追问

2019-03-12 09:08

那意思是说如果我取到发票等每个月或者每个季度1到15号时填的那个增值税里面填入再做账吗?

辜老师 解答

2019-03-12 09:11

不是,你是抵免税,增值税有张专门专门申报减免的明细表,填在那里就可以

kaylee 追问

2019-03-12 09:15

是填完才做那步借:应交增值税-减免款,贷:管理。还是收到发票就做这一步?

辜老师 解答

2019-03-12 09:23

要你申报抵免时,在做这一步

kaylee 追问

2019-03-12 10:21

老师在哪张明细表里面填?我怎么找不到

辜老师 解答

2019-03-12 11:44

你是一般纳税人还是小规模纳税人

kaylee 追问

2019-03-13 11:03

一般纳税人

辜老师 解答

2019-03-13 11:33

填在在增值税附表四里面

kaylee 追问

2019-03-13 11:34

就填本期发生额吗?还是还要填写本期应抵减税额?

辜老师 解答

2019-03-13 11:43

如果你当期实际抵免了,两个金额都要填

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是的,可以全额抵免增值税
2019-03-11 22:02:11
还有每年的技术维护费第一年递减了,第二年第三年还可以继续递减吗
2018-07-15 11:17:54
你好,第二次购买就不能全额减免了,只能当做普通发票使用的
2018-02-05 11:10:22
你好,是的,这个是可以全额抵扣增值税应纳税额的
2019-03-29 09:19:53
你好对的,是这么做的借管理费用办公费 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。
2021-08-17 09:30:51
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