交的残保金退回一部份怎么做分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 09:32

借：管理费用-残保金贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:37

现在做相同的红字分录就可以了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 09:41

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:41

不用谢 如果您对我的解答满意  请及时给予好评 谢谢您

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 09:44

账户管理费是做管理费用办公费还是财务费用啊

bamboo老师 解答

2019-03-12 09:47

账户管理费是做财务费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 10:15

老师，想问下支付的2.26至3.25的停车费，发票的开票日期是3.1，能直接做管理费用-车辆费用，把发票贴回2月后面吗

bamboo老师 解答

2019-03-12 10:19

您分录二月份已经做了么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 10:32

是的，做了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 10:33

老师，汇算还有附加税，印花税申报表这些的吗

bamboo老师 解答

2019-03-12 10:34

汇算没有附加税，印花税申报表这些 只有关于所得税相关的表格

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 14:59

还有一个问题 你还没回答 呢

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:03

看见了 如果您2月份已经入账了 不想红冲 可以把发票贴回2月后面

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 15:16

但是开票日期是3月，能做进2月凭证吗

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:20

最好是放在三月 因为您是3月的费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 15:39

老师，想问下社保有帮人代买，但是工资表没有，那应该 怎么做交社保的分录啊

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:42

借：其他应收款——代交社保 
贷：银行存款 
借：库存现金 
贷：其他应收款——代交社保

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 16:03

第二笔不用做吧

bamboo老师 解答

2019-03-12 16:11

帮人代买 人家不给您单位钱么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-12 16:12

只有一个员工的工资表也要先计提再发放吗

bamboo老师 解答

2019-03-12 16:14

是的 只有一个员工的工资表也要先计提再发放