1月份员工年终奖少计提个税了，是不是做一笔少计提部分部分就可以了呢。

愛不随人愿＆只留有心人 追问

2019-03-12 11:34

还有我跟你讲嘛。就是1月份的时候我们发了年终奖，应发的年终年没有错。但是计算个税的时候计算少了，到申报年终奖个税自动计算的时候才发现。然后准备从2月份工资里扣，现在我不知道怎么做分录好一点

愛不随人愿＆只留有心人 追问

2019-03-12 11:35

愛不随人愿＆只留有心人 追问

2019-03-12 11:36

正确的应该是： 借应付职工薪酬 65890.5 贷：应交税费- 个税 1976.72 银行存款63913.78

愛不随人愿＆只留有心人 追问

2019-03-12 11:36

我现在应该如何做分录呢  这个个人少交部分想在工资扣除

meizi老师 解答

2019-03-12 11:53

你好 你挂其他应收款-个人部分贷方银行 借方应付职工薪酬 贷方银行  应交税费应交个人所得税 其他应收款-个人部分

愛不随人愿＆只留有心人 追问

2019-03-12 12:21

那上个月的少计提分录就不要改了吗？

meizi老师 解答

2019-03-12 13:31

你好 那你少计提了是不是你工资发多了 或者那你把上月的分录红冲了 重新做正确的

愛不随人愿＆只留有心人 追问

2019-03-12 14:33

上个月的工资多发了。所以我先红冲，再做对的科目，再来改对吗

meizi老师 解答

2019-03-12 14:39

你好  是的 你可以红冲了再做正确的