什么意思？能讲具体点吗，谢谢！2018年12月的资产负债表期初是对的，为什么我年结后做账做到2019年2月份才发现2019年1月期初数据资产和负债所有者权益不平衡。

冰雪微微 追问

2019-03-12 13:21

2018年12月的资产负债表期初是对的，为什么我年结后做账做到2019年2月份才发现2019年1月期初数据资产和负债所有者权益不平衡。后来我发现是原材料少冲减了，辛宇老师说放在后面做，我不太明白意思，要怎么处理，还希望老师能给我耐心讲下，谢谢！

郭老师 解答

2019-03-12 14:14

你冲减的原材料做到2月份了吗？还是做在一月份里面，你看下你损益结转全了没有，科目余额表平吗

冰雪微微 追问

2019-03-12 14:17

谢谢老师，我找到原因了，但是必须在改2018年的账，重新年结下，不知道金碟软件可以吗

郭老师 解答

2019-03-12 14:21

一般都可以的，需要反结账