请问老师，我 们公司之前会计入期初数的时候入了40万的固定资产，但是我们实际没有这笔固定资产费用的，现在怎么办呢？

or so 追问

2019-03-13 11:09

没有

朴老师 解答

2019-03-13 11:11

借:某某科目 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:折旧所入的相关费用

or so 追问

2019-03-13 11:13

就是直接把这笔固定资产冲销了吗？我们现在另外一个会计接手她没有折旧，因为这40万的固定资产什么凭据都找不到

朴老师 解答

2019-03-13 11:13

那就直接冲销了吧

or so 追问

2019-03-13 11:14

借:某某科目 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:折旧所入的相关费用 就按老师这个科目吗

朴老师 解答

2019-03-13 11:22

你们没折旧过就直接红冲就可以了

or so 追问

2019-03-13 11:25

只录了期初数该怎么冲红

朴老师 解答

2019-03-13 11:40

怎么会只录了期初数呢

or so 追问

2019-03-13 11:42

之前会计就只在期初数录了

or so 追问

2019-03-13 11:45

朴老师 解答

2019-03-13 11:45

那你重新建账，然后期初数重新录呢

or so 追问

2019-03-13 11:47

关键是这是17年8月公司成立时候建的账了，一直在使用

朴老师 解答

2019-03-13 11:48

他是不是盘点了之前的固定资产入账的

or so 追问

2019-03-13 11:54

这个我要问一下了，不太清楚

朴老师 解答

2019-03-13 12:00

嗯，那你先问问再说吧