老师，合并报表底稿里未分配利润那块怎么编制？

朴老师

职称：会计师

2019-03-13 16:38

期初未分配利润+当期净利润（按照上述方法调整后）=提取盈余公积+对股东的分配+期末未分配利润
事实上，对于子公司利润分配的抵消分录，就是这么处理的。当期净利润在表中的反映，按照控股方是“投资收益”，其他为“少数股东损益”。也就是：
借：期初未分配利润
投资收益
少数股东损益
贷：提取盈余公积
对股东的分配
期末未分配利润

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