老师，我2018年主营业务税金及附加-车船税，我忘记结转了。2019年应该怎样做这个分录？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-13 16:47

我原来录借主营业务税金及附加-车船税，贷银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-13 16:49

我原来录借主营业务税金及附加-车船税，贷银行存款，结转的时候应该还做一个借本年利润，贷主营业务税金及附加，我就忘记做这一步

宋生老师 解答

2019-03-13 16:54

您好！你没有结转损益，借本年利润 贷主营业务税金及附加？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-13 17:06

是的，2018年，现在我2019年应该怎样做？

宋生老师 解答

2019-03-13 17:06

你好！你没有结转正常报表是不平的了。如果你是小企业会计制度直接结转就好了