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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-03-14 09:00

你好，你们认定进项税额了吗

郭子 追问

2019-03-14 09:16

老师好，进项认证了，而且这批货是一年前的货，退的还不是一批，比较零散。

小惑老师 解答

2019-03-14 09:20

那必须他们开具红字发票这边你们才能操作的，要不没法做账务处理

郭子 追问

2019-03-14 09:27

老师好，我可不可以做报损处理，做进项税额转出，这样就不用供货方开负数发票了。

小惑老师 解答

2019-03-14 09:29

你们的产品是什么产品，你要是报损的话，你交的进项也就损失了

郭子 追问

2019-03-14 09:34

中药，税没有多少，就300多，如果能按报损处理会容易很多。

小惑老师 解答

2019-03-14 09:35

那可以的，这样方便就这样处理吧

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相关问题讨论
你好，你们认定进项税额了吗
2019-03-14 09:00:28
错误的你应该自己留着，错误发票也给你一份，开了红字信息表借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-12-29 09:56:38
下次开票时直接少开折让的金额
2014-12-15 18:55:23
您好！这样的话你们没有成本票，那利润就高了，建议还是选择能开票的供应商哦
2022-05-20 10:52:42
你好，可以等到负数发票收到后，再进行会计处理。如果退货和收到负数发票不在一个月内，分录如下： 借：应付账款 贷：库存商品或原材料。 税金等到收到发票是再行处理
2019-04-08 14:25:10
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