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老师，我有点财务上的知识不太清楚。我们这是总公司和分公司的业务，我们总公司和分公司都在一个区内，然后分公司是非独立核算，从账户来上我就有点不会做。因为我们是总公司统一核算所有的分公司，那个收入，因为有的收入进入到分公司了，因为增值税这块就分开了，避免那个500万的问题，但是就是这个费用，还全都开总公司的发票，从总公司付的款。所以我就是对这个分公司的这部分的收入的钱，如何转给总公司的账务就不太清楚。
会计学堂金牌答疑-周老师
于2019-03-14 14:52 发布 842次浏览
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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-03-14 14:54
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精选问题
建筑企业在什么情况下可以开具6%的发票 问
你好，这个是劳务的部分才可以按6%。 答
我们卖给农户个人玉米，农户把钱打过来了，我们如何 问
如果农户是个人，你们可以根据实际销售的玉米数量和价格，给农户开具普通发票。在开票时，收款人信息填写农户的姓名，具体项目则写明是玉米销售，同时注明数量和单价。确保发票内容与实际交易相符，以便农户日后核对或财务处理。 答
老师好，请问，计提社保和公积金的分录要怎么做呀？ 问
你好！计提社保和公积金时，可以做如下会计分录： 借：管理费用（或者相应的工资费用科目） 贷：应付职工薪酬（社保部分和公积金部分） 这样处理能确保费用和负债同时得到记录。 答
老师好，公司是09年成立的当时注册资本是5000万现 问
你好，这个你实际上有收到当时的认缴资本吗？就是说你的资本有没有实缴？ 答
老师，我们单位这个月收到一种红字发票，被冲的发票 问
如果单位收到已认证的发票被红冲，账务处理如下： 一、收到红字发票时 做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录： 假设原来购入原材料，会计分录为： 借：原材料 应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 现在收到红字发票，冲账分录为： 借：应付账款 贷：原材料 应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） 二、申报增值税时 在增值税纳税申报表附列资料（二）中，将红字发票对应的进项税额做转出处理 答
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