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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-03-14 15:31

你好 做原来收入分录的负数分录 同时成本也要冲掉涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替 最后以前年度损益调整的余额转到利润分配未分配利润科目 不影响所得税

三月怡乐 追问

2019-03-14 15:36

不冲减相关成本可以吗，因为分不出来有多少

答疑苏老师 解答

2019-03-14 15:40

你好 不可以 因为你退货了 就需要冲减成本的

三月怡乐 追问

2019-03-14 15:43

相当于我们开给对方工程款发票，相关的发票的成本发票要做以前年度调整

答疑苏老师 解答

2019-03-14 15:48

你好 是的 需要做以前年度损益调整

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