老师你看我10月的凭证对吗？我对结转损益和利润还不懂不知道每个月都要做，还是年末12月份做一次？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-03-14 16:05

你好每月结转损益科目到本年利润然后年末结转本年利润到利润分配-未分配利润里面

Anna 追问

2019-03-14 16:09

每月会涉及到利润分配-未分配利润吗？

meizi老师解答

2019-03-14 16:11

你好每月不结转本年利润到未分配利润要年末才做这笔

Anna 追问

2019-03-15 07:35

我公司有个会计，把个人独资企业的个人所得税费结转到利润分配-未分配利润里了，借:利润分配-未分配利润
贷:所得税费用
这个是是错的？

meizi老师解答

2019-03-15 09:44

你好没看懂这个分录应该是先结转到本年利润

精选问题

老师,就是公户的钱直接消费,该如何记账问

是指直接支付给别的公司了？取得了发票吗？答
个体工商户和个人独资企业有什么区别问

前者享受200万内利润减半，后者不享受，都是交生产经营个税答
你好老师,我们物业年终开联欢会,需要做些活动发问

你好，是自己公司的话做福利费。答
请问老师我公司是属于工程咨询集团公司，是10月份问

借，银行存款，贷，主营业务收入应交税费，然后成本暂估。借，主营业务成本，贷，应付账款暂估。汇算清缴之前，这个发票得到正确的应该是不确认收入。但是，你的增值税和所得税的销售额需要是一样的。你不确认收入，后期你税务局也会要求你们调整到。答
老师想问一下税差补偿问题，我们企业挂靠别的商贸问

您好，就是这个交易要交的所有税我们承担：增值税13-0.495，附加税（13-0.495)*12%,印花税（100%2B49505）*0.03%，所得税((100-49.505-（13-0.495)*12%-（100%2B49505）*0.03%)*5%, 这些税就是我们要补偿的答

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