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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-14 16:20

你好，借；周转材料——包装物   贷；应付账款等科目

阿敏 追问

2019-03-14 16:32

这笔钱同事说是付过款的，但是我这边没付过，也无法确认是不是别人代垫付的，这种情况下应该计入什么科目呢？

邹老师 解答

2019-03-14 16:34

你好，需要确定是否支付了，才可以确定贷方到底计入什么科目核算的

阿敏 追问

2019-03-14 16:45

同事是确认已经付过款的，供应商也是没让付，后面8-12月都是这边付的，能查到记录，像这种情况该计入什么科目呢？

邹老师 解答

2019-03-14 16:47

你好，已经付款，那贷方就应当通过预付账款科目核算

阿敏 追问

2019-03-14 17:00

这个不是通过公司账户付款的，也不知是谁付的钱

邹老师 解答

2019-03-14 17:05

你好，那这个款项到底是如何支付的呢？

阿敏 追问

2019-03-15 21:05

应该是有同事代垫后忘记了，或者是没付的，供应商以为付了，公司账户是查不到这笔钱的支付记录，这种情况应该计入什么科目呢？

邹老师 解答

2019-03-15 21:21

你好，如果是垫付，贷方计入其他应付款核算

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