这个月我单位购买别的单位原材料52554.42，税款8934.25，总金额61488.67，老板付给对方30万元的承兑，对方找给我单位22万元承兑，多付的款项作为预付的款，这个过程怎么做账

这个月我单位购买别的单位原材料52554.42，税款8934.25，总金额61488.67，老板付给对方30万元的承兑，对方找给我单位22万元承兑，多付的款项作为预付的款，这个过程怎么做账

答： 借:原材料 52554.42 借:应交税费-应交增值税-进项税 8934.25 贷:应付帐款 61488.67 借:应付帐款 300000 贷:应收票据 300000 借:应付帐款 -220000 借:应收票据 220000 个人认为一个供应商都通过一个科目核算更直观,期未报表列报时调整就可以了.

就是这家企业有承兑汇票，这个企业老板和我们老板认识知道我们购买材料要付料款，所以他就想让我们公司把这个承兑给出去，然后我们公司在给他钱就是这种情况，那么这种情况我们从公户给对方打过去可以不

答： 您好，可以的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

购买甲原材料7000kg和乙原材料12000kg,未入库,用银行承兑汇票支付,对方代垫了运费5700元,汇票未承兑,这里面运费怎么处理呢?

答： 你好，运费可以按照重量在材料之间分配计入成本