送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-15 10:07

你好!他这个是价税合计116了。所以要分离

颜菲 追问

2019-03-15 10:09

老师,但是增值税专票是不含税呢

宋生老师 解答

2019-03-15 10:09

你好!没明白你意思,专票发票本身上面既有不含税的金额也有税额

颜菲 追问

2019-03-15 10:12

哦,因为上面说明了专票注明税额16万,所以要价税分离对么

宋生老师 解答

2019-03-15 10:13

您好!是的。上面也写了价税合计116万

颜菲 追问

2019-03-15 10:14

老师,那这道题怎么说明才不需要价税分离呢

宋生老师 解答

2019-03-15 10:17

你好!除非他写了不含税是100,那么就不用分离了,因为已经分离过了

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相关问题讨论
你好!他这个是价税合计116了。所以要分离
2019-03-15 10:07:41
你好, 增值税额=116*13%/(1+16%),这样算对
2019-07-28 14:42:55
包装物押金是含税价。一般纳税人开给别人的发票,专票和普票都是一样计算销项税额的。
2019-04-29 09:36:29
你好,请把题目完整发一下
2022-04-03 10:28:30
你好,同学,包装费,优质费属于价外费用,需要做加价税分离
2019-02-12 16:48:22
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