送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-16 13:47

你去年挂了应收账款,就确认了收入,你现在又确认了收入,你重复确认了收入,要冲减收入的

雪儿 追问

2019-03-16 13:48

那是建账时挂应收账款,但是收到钱时确认了收入,现在想消掉应收账款怎么做分录?

辜老师 解答

2019-03-16 13:50

如果你是建账的时候,应收账款录错了,你现在没有通过凭证调整的,只能修改期初数

雪儿 追问

2019-03-16 13:56

没有录错,就收到钱的时候应该是借现金,贷应收账款,做成借现金,贷主营业务收入

辜老师 解答

2019-03-16 14:00

那就是你今年的分录做错了,你要冲减收入,同时减少应收账款

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