A105000纳税调整项目明细表里扣除类业务招待费支出，账载按会计处理，税收按60%和千分之五孰小填，调增金额是2者相减对吗？另外已入账发票未到需要调增的金额填哪里？

qzuser 追问

2019-03-17 16:08

所有无票调增的都是在特殊项其他栏填吗？

maize老师 解答

2019-03-17 16:08

是的，没有发票是填写在其他栏次

qzuser 追问

2019-03-17 16:19

老师，1. 还有A105090资产损失税前扣除调整表中存货盘亏报废那栏，账载按会计处理，后面的资产处置收入，赔偿收入和资产计税基础怎么填，

qzuser 追问

2019-03-17 16:21

2. 然后他们与其他哪个表间关系相等呀，

maize老师 解答

2019-03-17 16:27

这个没做过，需要查资料，你先去会计问咨询看有没处理过这个老师们吧，谢谢合作