送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-17 22:32

调整后有需要比会计计提的所得税多交的税? 
直接调整你未分配利润的期末数

水木年华 追问

2019-03-17 22:33

嗯,就是多交了税,哪个月交税就哪个月调整?

水木年华 追问

2019-03-17 22:36

我的意思是说本年利润期末减年初和利润表的累计净利润不等,就是这个不会不知道怎么调整

陈诗晗老师 解答

2019-03-17 22:54

如果有以前年度的调整,调整后不等是正常的,

陈诗晗老师 解答

2019-03-17 22:55

哪个月缴纳就哪个月调整,

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相关问题讨论
调整后有需要比会计计提的所得税多交的税? 直接调整你未分配利润的期末数
2019-03-17 22:32:29
不需要调报表,实务中是不调,理论是本年报表:调增资产负债表的应交税费年初数,调减未分配利润年初数。
2020-07-16 17:56:56
是对不上,不需要调这个,你非得调就本年报表:调增资产负债表的应交税费年初数,调减未分配利润年初数。
2020-07-16 17:30:59
你好,资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以了 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2019-03-28 15:08:38
你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
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