公司1月和2月份的报销款还没打款给员工，报销的费用都是员工自己代垫的钱，这个月做账要怎么做？

HUANG 追问

2019-03-18 11:36

现在就是有一个问题，我做账的所属期是2月，但是还有1月份的报销款，做1月份的账的时候我也没有把1月份的款项做账，我现在做到2月这样会不会有什么问题，而且这个1月份的票据我以后随哪个月份装订？

宋生老师 解答

2019-03-18 11:39

你好！你把1月份这个没做进去的补做进去就可以了。

HUANG 追问

2019-03-18 11:44

补到1月？我1月已经结账和装订好了，报表已经申报了

宋生老师 解答

2019-03-18 11:54

您好！不是的。我是说把1月没做的补到这个月

HUANG 追问

2019-03-18 13:43

有没有什么补救的方法不，因为我1月已经结账，凭证都已经装订好了

HUANG 追问

2019-03-18 14:22

不好意思老师看错答案了，谢谢老师

宋生老师 解答

2019-03-18 16:10

您好！不用客气的了。