送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-18 11:51

你看是不是你结转多了,原材料入库少了,还是有的没入库

maize老师 解答

2019-03-18 11:53

你去查下原材料明细账找到负数那笔看是啥情况

maize老师 解答

2019-03-18 12:05

你们这个结转也是软件结转吗,这个系统咋设置的

maize老师 解答

2019-03-18 12:10

那谁设置的,你去上班没人和你交接吗,你找之前会计

maize老师 解答

2019-03-18 12:21

这个需要看是不是入库,是不是有材料没发票所以没入库

maize老师 解答

2019-03-18 13:29

这个需要去查,是不是领多了,你领用不能大于你入库的金额

maize老师 解答

2019-03-18 13:58

是的,再贷方只能说是没入库还有领材料多领了

maize老师 解答

2019-03-18 14:09

是的,你看是不是有材料没入库 没做借原材料贷应付账款

maize老师 解答

2019-03-18 14:14

那要不就是领多,只有这个原因,要不就是做错,没别的了,

maize老师 解答

2019-03-18 15:06

你需要去看下之前账和相关的入库单和领料单

追问

2019-03-18 11:52

不知道,这些都是系统自动结转的,我现在不知道怎么去检查哪个环节有问题

追问

2019-03-18 12:00

结转出来就是一个总金额,不知道怎么查

追问

2019-03-18 12:06

是系统自动结转的,不知道是怎么设置的,怎么办阿老师

追问

2019-03-18 12:18

没人交接,之前那个会计也联系不上了

追问

2019-03-18 12:20

直接材料为贷方的这种情况一般检查什么?

追问

2019-03-18 13:23

这个是内账,不涉及发票的,原材料也当月入库了,这个是跟领材料有关吧?

追问

2019-03-18 13:33

查当月领的原材料跟当月入库的成品吗?有一些成品是上个月结转过来的,因为上个月没完工,就算是这样也不会有贷方余额吧?因为上个月直接材料这个科目就是有借方余额的,表示没完工的金额嘛

追问

2019-03-18 13:59

是什么没入库?原材料吗?

追问

2019-03-18 14:12

原材料入库这些都做了

追问

2019-03-18 14:29

那要从哪里开始查?

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