用友U8未做期间损益结转已经结账,怎么办
左左加油
于2019-03-18 17:22 发布 3160次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 这个应该先结转损益在结账的 看是否可以反结账去结转 这个问下你软件售后是否会影响你数据
2019-03-18 17:30:36

你好,反记账然后删除凭证就可以。反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。
2017-07-28 09:45:29

先结转损益生成凭证,再审核凭证、记账后,才能结账。
2019-03-18 17:30:47

你好; 你10月结账了吗你没有结转损益的话; 你10月是没有结账吗; 我记得 金蝶是可以 11月正常做账 选择11月日期; 到时 在结转10月损益 在结账就行了。
2022-11-02 17:18:12

您好,先把前面的凭证,记账,然后做期间损益结转,再把这个凭证记账。
最后结账
2020-05-11 05:55:59
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