送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-03-19 11:34

你好,要合计,红字都是要减,所以应该是不会对不上的

葡葡 追问

2019-03-19 13:04

葡葡 追问

2019-03-19 13:05

1月30日本月合计,加起来明细和借方总额对不上

葡葡 追问

2019-03-19 13:09

是不是结转的时候明细要列支为红字,月末本月合计明细应该是0啊?

小云老师 解答

2019-03-19 13:53

没错呀,结转完后余额是0,你借贷的合计也是一样的,明细合计和借方合计数是一样的啊

上传图片  
相关问题讨论
你好,要合计,红字都是要减,所以应该是不会对不上的
2019-03-19 11:34:55
你好!月末无余额
2016-08-04 15:50:56
就是该行的合计,比如二级有两个金额那么就是这两个合计
2017-01-10 23:05:55
你好!不是,先红字结转在本月合计。
2016-05-28 10:18:09
你好 需要加上费用结转的金额
2019-08-29 15:20:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...