送心意

小李老师

职称,注册会计师,中级会计师

2019-03-19 15:53

你好,这几个调整事项都是关于税费的,应该是审计人员根据税基勾稽测算的时候发现的细小差异,比如城建税=增值税*7%。你将相关的调整分录在2018年度12月份补录一张凭证即可。原因以及测算的过程,可以要求审计人员提供。

小脾气 追问

2019-03-19 16:09

老师,10、11月份分公司的社保由总公司代缴,12月份由分公司自己缴纳,然后就有个差额,审计的把369.81这个个人保险部分计入“”其他应收款”和“应付职工薪酬”,请问这个分录应该怎么写啊?然后调账的原因是什么啊?

小李老师 解答

2019-03-19 16:37

差额形成的原因是?

小脾气 追问

2019-03-19 18:00

10月、11月由总公司代缴,12邀约由分公司自己缴纳

小李老师 解答

2019-03-20 11:56

主要是差额的承担对象,是个人承担,就挂个人的应收,是公司承担就进分公司的成本。

上传图片  
相关问题讨论
你好,这几个调整事项都是关于税费的,应该是审计人员根据税基勾稽测算的时候发现的细小差异,比如城建税=增值税*7%。你将相关的调整分录在2018年度12月份补录一张凭证即可。原因以及测算的过程,可以要求审计人员提供。
2019-03-19 15:53:41
题目较多,稍后为您提供解答过程
2019-12-20 14:45:00
您好,需要在综合服务平台上先确认签名的。
2019-11-11 18:28:45
你好,你插入 图片后,选择图片,会看到菜单栏多了个格式选择,打开格式可以设置位置,也可以调整位置
2019-03-08 10:39:57
你好 没看到你的截图 发下
2019-05-27 11:50:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...