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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-03-20 09:41

您好，滞留票对于购进单位有影响，需要给出说明为什么会有这么多滞留票。金额大小是票面金额

陌上花开 追问

2019-03-20 09:43

因为我们是小规模，收到了专票。抵扣不了，当时会计也没有退票。进项金额是4000元

小黎老师 解答

2019-03-20 09:44

您好，小规模企业收到专票应该退回。没有退回小规模企业不承担责任由开具专票的纳税人承担，因为一般纳税人不允许开专票给小规模纳税人

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相关问题讨论
您好，滞留票对于购进单位有影响，需要给出说明为什么会有这么多滞留票。金额大小是票面金额
2019-03-20 09:41:04
你好！你留着备查就好了。没其他的。
2018-05-31 10:31:08
没有啥后果，就是没有抵扣的话，就视同普通发票一样，全额入账，不能做进应交税费-应交增值税-进项税额科目了，这个税金部分就要与金额部分合计进入费用或者成本了。
2016-09-03 10:08:23
你好 时间长会产生滞留票，税局会问 要做出说明
2019-12-19 16:44:55
什么意思？？没有明白你说的业务
2019-04-08 15:51:12
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