就是上个月有材料退货了50，，借，其他应收款50,贷，原材料50,这个月对账的时候供应商扣掉了，原本那材料是100-现在扣掉50,做的是借，原材料50，进项6.8应付50，贷，银行56.8，其他应收50，这样做对吗？上个月退货发票没退回。这个月开票也是按减掉数量开的

Hanna 追问

2019-03-20 17:13

但是，原材料减少了，退货和这个的材料是不一样的

三宝老师 解答

2019-03-20 17:15

账务不用处理，你仓库账一进一出，就是，仓库上月减少 50 这个月增加100，不按发票入库

Hanna 追问

2019-03-20 17:22

财务上面那款材料我也是已经没有了，如果账上还挂着好像也不对

三宝老师 解答

2019-03-20 17:29

你这个月开票已经少开50，你2月再冲50，重复减少。至于账上没有材料，只能说明你其他有错

Hanna 追问

2019-03-20 17:32

不是我账上没有，是我账上退货的那款材料还在，仓库已经没了，好的

三宝老师 解答

2019-03-20 17:33

仓库和财务不一致，需要核对。  
祝你工作愉快，满意请五星好评

Hanna 追问

2019-03-21 16:26

那我账上退货了的材料怎么办？

三宝老师 解答

2019-03-21 16:39

退货的材料，你第二批没有开发票，从账上来讲不存在退货材料

Hanna 追问

2019-03-22 14:23

意思。我退货的材料不用管了，直接按发票入账就可以了是吗？

三宝老师 解答

2019-03-22 14:24

是啊，你按发票入账