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梅雪
于2019-03-21 09:31 发布 2530次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-21 09:32
那就先不要结转成本,你这个需要去弄清楚才可以
梅雪 追问
2019-03-21 09:35
那我要怎么做,借应收,贷主营业务收入,就不结转成本了
maize老师 解答
2019-03-21 09:40
这个是确认收入,你做借应收贷主营业务收入 应交税费,你这个弄清楚清楚,收入需要和成本配比,你现在没弄清楚后面也需要补齐
2019-03-21 09:44
那我要怎么做分录,要知道成本也得月底才能算出成本
2019-03-21 09:46
那你收入先做,成本月末做就可以,
2019-03-22 09:42
那月底,要做借主营业务成本贷库存商品吗?老师你能不能说具体点,我不明白
2019-03-22 09:45
是的,你可以去看下真账实操,月末原则是需要做借主营业务成本贷库存商品结转成本,你不是说算不出来吗,后面算出来补上也可以
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2019-03-21 09:40
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2019-03-22 09:42
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2019-03-22 09:45