送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-21 09:32

那就先不要结转成本,你这个需要去弄清楚才可以

梅雪 追问

2019-03-21 09:35

那我要怎么做,借应收,贷主营业务收入,就不结转成本了

maize老师 解答

2019-03-21 09:40

这个是确认收入,你做借应收贷主营业务收入 应交税费,你这个弄清楚清楚,收入需要和成本配比,你现在没弄清楚后面也需要补齐

梅雪 追问

2019-03-21 09:44

那我要怎么做分录,要知道成本也得月底才能算出成本

maize老师 解答

2019-03-21 09:46

那你收入先做,成本月末做就可以,

梅雪 追问

2019-03-22 09:42

那月底,要做借主营业务成本贷库存商品吗?老师你能不能说具体点,我不明白

maize老师 解答

2019-03-22 09:45

是的,你可以去看下真账实操,月末原则是需要做借主营业务成本贷库存商品结转成本,你不是说算不出来吗,后面算出来补上也可以

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