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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-21 10:21

你好，报表室12月份报表呢

学徒 追问

2019-03-21 10:25

不是很懂

王晶老师 解答

2019-03-21 10:26

就是直接填报12月份的报表就行

学徒 追问

2019-03-21 10:32

可是这边的汇算清缴里的2017年度的汇算清缴的期末余额资产总额，不等于2018年12月份季报的年初余额资产总额

王晶老师 解答

2019-03-21 10:35

汇算清缴申报的报表不知道你们怎么报的，2017年，报表是会计数据，油连贯性，不能随便改的，汇算的表格是针对税务的

学徒 追问

2019-03-21 10:55

他的2016年度的汇算清缴的期末余额，不等于2017年的12月份的资产负债表上的年初余额，这个是怎么回事?

王晶老师 解答

2019-03-21 10:56

不知道，有审计报告吗，是不是根据审计了

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企业所得税年度汇算清缴时调整的不是财务报表，调整的是财务报表——利润表中的利润总额，用会计专业的话讲：“是将‘会计利润’调整为‘应纳税所得额’”。 因此，不需要调整财务报表
2019-04-17 15:08:36
您好，汇算清缴里资产负债表的期末余额是2019年12月期末的余额。
2020-05-25 16:47:54
资产负债表中年初数是不是2018年资产负债表中的期末余额 是的，资产负债表中期末余额是按照2019年12月资产负债表期末余额填写
2020-05-22 12:09:00
不是，年初填写是2018.12月期末数，期末数，填写是2019.12月期末数
2020-05-11 16:52:12
年初余额是填写0，同学
2019-05-15 14:03:30
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