销售方发票开错，购买方发票抵扣。？怎么处理

销售方发票开错，购买方发票抵扣。？怎么处理

答： 你好，收回原票，红冲，重新开具，购买方进项转出。

老师：当月开的专票，购买方当月抵扣，但销售方发现错误，如何处理？当月开的专票，购买方在下月抵扣时，发现发票错误，如何处理？当月开的专票，购买方已经抵扣，但销售方下月发现错误，如何处理？当月开的专票，购买方没抵扣，但销售方下月发现错误，如何处理？

答： 1，购买方开信息表 销售方开负数发票 然后重新开 2， 购买方开信息表 销售方开负数发票 然后重新开 3， 购买方开信息表 销售方开负数发票 然后重新开 4销售方开信息表 然后开负数发票 重新开

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，销售方开错发票（纳税识别号错误），购买方丢失发票联和抵扣联，发票未抵扣，销售方开红字信息表了，那主要想问一下丢失的发票怎么办，怎么处理好？？？

答： 如果发票联和抵扣联丢失了，你可以在销售方和购买方都填写一份有关发票丢失的书面说明，由购买方和销售方各自出一份，然后将两份书面说明一起提交税务机关备案。