小规模企业去年年底结转 把一笔向别人借的款忘记结转了 这如何处理

小劉 追问

2019-03-21 14:04

我年底都结转了 这等本年的账发现少了 一笔

三宝老师 解答

2019-03-21 14:06

那你今年期初余额怎么会平的呢

小劉 追问

2019-03-21 14:06

今年的账还没动了  小规模企业没3月做一次

三宝老师 解答

2019-03-21 14:10

你根据去年的年末余额，检查调整今年的期初余额 
不必做账务处理

小劉 追问

2019-03-21 14:12

本来是 58960  结转写上58760那年初直接写58960就行吗

三宝老师 解答

2019-03-21 14:12

是的，直接在年初修改填写

小劉 追问

2019-03-21 14:13

好的 谢谢老师耐心解答

三宝老师 解答

2019-03-21 14:15

不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评