公户收到了一笔20万的货款，1.打款方后期要发票，是让直接开给他的客户，并且这20万或许得分三家开，这样可以操作吗 2.如果现在不开票，做了无票收入交税，后期万一他又需要开票，怎么处理帐务呢

公户收到了一笔20万的货款，1.打款方后期要发票，是让直接开给他的客户，并且这20万或许得分三家开，这样可以操作吗 2.如果现在不开票，做了无票收入交税，后期万一他又需要开票，怎么处理帐务呢

答： 1实际和谁的业务，这个三流不一致 2.红冲无票收入然后做开发票的

收到的货款 已经做了未开票收入了 客户又要发票 这样的情况怎么处理呢？

答： 您好 开具发票后 申报的时候附表一未开票收入填负数 然后做一份未开票收入的红字分录 再根据发票做一份蓝字分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

当月收到货款，但是未开票。申报的时候，填入未开票收入。那次月开了票之后，要怎样申报，不会重复交税？

答： 你好，不会的呢，次月申报的时候，把已经申报的去掉