#企业有大额其他应收款和其他应付款，这样会有什么影响，需要调整吗？都是老板借支去付货款了，但是难以取得发票，怎么办？#

柒月 追问

2019-03-23 09:42

是不同两个法人的，资产负债表上没有列出明细，这样可以抵消吗？

邹老师 解答

2019-03-23 09:43

你好，不同明细是不可以抵消的

柒月 追问

2019-03-23 09:50

这样的情况我只能做坏账和营业外收入了吗？

邹老师 解答

2019-03-23 09:55

你好，确定无法收回其他应收款，只能做坏账处理 
确定其他应付款不需要支付了，就做营业外收入

柒月 追问

2019-03-23 10:00

后期这种借支，老板无法取得发票回来报销，外账要怎么做呢？

邹老师 解答

2019-03-23 10:06

你好，借；其他应收款   贷；银行存款等科目