上期填写附表五的时候把40％的数据填写在第四列，在下期报税的时候可不可以把上期的40％在第五列填上？

장 신 영 追问

2019-03-25 09:55

在上期申报的时候我把40％待抵扣填进了第四列‘本期注转入待抵扣进项税额’，导致期末数增加了40％，然后我想在下期填报的时候把这个填写在第五列‘本期转出待抵扣进项税额’，不知道可不可以

张艳老师 解答

2019-03-25 10:01

您好，请问您填写的是增值税申报嘛？是附表几？

장 신 영 追问

2019-03-25 10:17

附表五

张艳老师 解答

2019-03-25 10:19

这个情况的话，建议您是需要到税局大厅，做上期的更正申报的。