17年有盈利利润 当时没有计提资本公积和盈余公积 现在还要补提吗

最初 追问

2019-03-25 10:04

资本公积还需要补提吗 
我是分公司

邹老师 解答

2019-03-25 10:04

你好，资本公积是投资形成的，而不是计提得来的

最初 追问

2019-03-25 10:53

老师，那以哪一个数字计提呢 
计提的盈利公积是作为公司备用金用的 是吗‘

邹老师 解答

2019-03-25 10:54

你好，以净利润*10%提取法定盈余公积 
不是作为备用金，通常是用来转增资本，弥补亏损的

最初 追问

2019-03-25 11:08

老师 ，我们是分公司 ，根本就没有注册资本 这也用计提吗

邹老师 解答

2019-03-25 11:09

你好，分公司不需要提取这些的

最初 追问

2019-03-25 11:11

分支公司不需要计提盈余公积是吧

邹老师 解答

2019-03-25 11:13

你好，是的，不需要计提盈余公积的

最初 追问

2019-03-25 11:14

产值是什么呀

邹老师 解答

2019-03-25 11:17

你好，就是一年生产产品的总的销售价款

最初 追问

2019-03-25 11:35

如果是我们建筑业的，产值应该是这一段时间的工程进度值把 如果中标价是100万，这个季度干了80%，是不是我的产值就是80万

邹老师 解答

2019-03-25 11:37

你好，是的，是这样计算

最初 追问

2019-03-25 12:51

那有净利润，不计提盈余公积，那这个净利润是做什么用呀

邹老师 解答

2019-03-25 12:52

你好，可以弥补之前的亏损，或者股东会决议分配给股东

最初 追问

2019-03-25 12:56

可是 我是分公司 有限责任公司 没有注册资金 就不存在这些了呀 那分公司的净利润是做什么用呀

邹老师 解答

2019-03-25 12:57

你好，如果是分公司最终就归属总公司股东的

最初 追问

2019-03-25 13:01

老师 ，账上净利润数额应该和银行存款一样吗 
我是小规模，销售材料7万多 提供建筑服务7万多 季度报税，这合在一起 不超3

邹老师 解答

2019-03-25 13:11

你好，账面净利润与银行存款数据不一定一样的

最初 追问

2019-03-25 13:35

净利润很多，可是公司并没有赚那么多钱 这是我做账的问题吗

邹老师 解答

2019-03-25 13:45

你好，那就需要去检查是不是账务处理有错误了

最初 追问

2019-03-25 14:35

老师 我这是小规模建筑施工单位，主要是建筑服务，不过我在2月份销售了一批旧方木 开票金额是7万多，3月份建筑服务开发票是7万多 ，这报税的时候怎么报呀

邹老师 解答

2019-03-25 14:42

你好，按销售旧货，提供建筑施工分别填写收入相应栏次就是了