这个表没有公式，你看注册资金是100万，这一年的工人工资是53000，其他没有任何费用，这个表要怎么填？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 11:26

不是，我就是想问你一下那53000应该填哪， 
应付职工薪酬那？

bamboo老师 解答

2019-03-25 11:27

如果您已经发放了 那应付职工薪酬哪里就没有数字

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 11:29

是这样的，这个公司现在已经是异常的了，他从16年注册了以后就再也没有管过，也没有报过税，也没有别的，就是再也没有活动过，前几天突然想起这事了，就到工商去查了一下，工商就说把需要的材料带话就可以移出异常了，

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 11:30

他就是注册了个公司，其他的什么业务没有开展过，前两天我就手动做了个资产负债表，除了注册资金，其他地方都填0，今天拿去，工商说不行， 
说不可能一年之内没有任何出入项，所以我就又自己做了个工资表， 
当然，工资表也是假的， 
目的在于能看出账户确实是有资金出入的，

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 11:32

这个是前几天我做的表。是应该填在应付职工新酬？ 
未分配利润那里也填上负53000？

bamboo老师 解答

2019-03-25 11:32

那您相应的做了工资 应付职工薪酬的对方科目是怎么写的？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:22

这个，，，，，，银行存款？

bamboo老师 解答

2019-03-25 12:23

不知道您是怎么处理的 要有对应的科目支撑 资产负债表才会平

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:26

这个，我也不知道，

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:27

我现在也是想不通这点，卡这了，

bamboo老师 解答

2019-03-25 12:28

资产=负债+所有者权益 
您用了应付职工薪酬科目 肯定还有另外一个科目

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:33

这个吗？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:34

以前表都是自动生成的，也没关注这么多，

bamboo老师 解答

2019-03-25 12:34

货币资金期末不会出现负数

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:37

那应该填947000

bamboo老师 解答

2019-03-25 12:38

您这资产负债表期初数 左边10万 右边100万？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-25 12:46

那应该怎么解决呢？

bamboo老师 解答

2019-03-25 12:47

您右边应付职工薪酬53000 未分配利润53000 下面合计还是100万啊 左边不填发生额 期末余额100万