怎么抄税报税，怎么导出专票，普票汇总表

薇薇 追问

2019-03-25 14:05

增值税，开票和不开票的怎么做账，同一收入，开发票，没有开完，只开了一部分，怎么算税呢

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:06

增值税，开票和不开票的 一样做账务处理 只是不开票没有开具发票而已 账务处理一样的 
同一收入，开发票，没有开完，只开了一部分 根据您开具的发票算税款

薇薇 追问

2019-03-25 14:09

为什么酒店行业，开票的不开票的最后都要算出销项税

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:09

因为发生了收入 产生了纳税义务

薇薇 追问

2019-03-25 14:11

其他行业都是一样的吗，还是只有部分开具发票才算销项税

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:12

按规定所有行业都是一样的 发生了纳税义务 不开票也应该做不开票收入申报 然后账务处理

薇薇 追问

2019-03-25 14:13

怎么个账务处理法呢

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:14

跟开票收入一样的 
借：应收账款等 
贷：主营业务收入——不开票收入 
贷：应交税费——应交增值税——销项税额

薇薇 追问

2019-03-25 14:18

如果做账的时候，我就把开票和不开票的收入做了，借，应收账款，贷主营业务收入，    最后一次性怎么算错销项税

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:20

根据您的主营业务收入*您单位适用的增值税税率计算

薇薇 追问

2019-03-25 14:23

外账都是记账公司做，建账的时候，要期初数据，是不是要向记账公司要资产负债表，利润表做为期初数据

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:26

建账的时候 应该提供科目余额表 根据科目余额表的数据建账 作为期初数据

薇薇 追问

2019-03-25 14:28

开始的时候，公司没有财务，科目余额表是要记账公司提供的吧

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:29

如果前期是记账公司代理记账的话  现在科目余额表是要记账公司提供

薇薇 追问

2019-03-25 14:32

会计科目二三级设置，刚来你也不知道这家公司要涉及到哪些项目，该怎么办啊

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:33

那您只能跟代账公司沟通的 让对方给您提供 争取跟您提供到三级明细科目的余额表 那您建账就很方便了

薇薇 追问

2019-03-25 14:34

如果没有记账公司提供的，小公司都是兼职人员做，来接手的时候，只有记账凭证，没有科目余额表，很乱的那种，又要怎么建立呢

bamboo老师 解答

2019-03-25 14:35

那您只能自己整理 工作量比较大 不然的话就只能根据代账会计提供的资料建立 然后后期再做调整