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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-25 15:50

你好，借；本年利润  贷；利润分配——未分配利润 
或相反分录

天天向上 追问

2019-03-25 15:55

怎么确定我要做这个分录还是做相反分录呢 
现在我的未分配利润在借方

邹老师 解答

2019-03-25 16:00

你好，你可以看结转之前本年利润科目余额是借方还是贷方，然后做相反分录，把本年利润科目余额结转到0就是了

天天向上 追问

2019-03-25 16:11

那我想问下是皆准本年利润先呢，还是结转本期损益先呢

邹老师 解答

2019-03-25 16:14

你好，先结转损益科目到本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润

天天向上 追问

2019-03-25 16:16

如果我年结没有结转怎么办呢

邹老师 解答

2019-03-25 16:18

你好，可以在现在发现的时候补结转

天天向上 追问

2019-03-25 16:20

还能补去年的结转吗，因为帐做了，现在怎么办呢

邹老师 解答

2019-03-25 16:23

你好，可以的  
借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 
或相反分录

天天向上 追问

2019-03-25 16:42

去年的没有年末结转，今年还可以补结转吗

邹老师 解答

2019-03-25 16:47

你好，可以补做结转分录的

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相关问题讨论
你好，借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2019-03-25 15:50:14
你好，未分配利润是会有余额，这个不需要处理的
2019-03-09 09:32:53
本年利润的会计分录四步做： 　　一、先结转收入： 　　借：主营业务收入 　　其他业务收入 　　营业外收入 　　贷：本年利润 　　二、结转成本、费用和税金： 　　借：本年利润 　　贷：主营业务成本 　　主营业务税金及附加 　　其他业务支出 　　营业费用 　　管理费用 　　财务费用 　　营业外支出 　　所得税 　　三、结转投资收益： 　　净收益的： 　　借：投资收益 　　贷：本年利润 　　净损失的： 　　借：本年利润 　　贷：投资收益 　　四、年度结转利润分配： 　　将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 　　借：本年利润 　　贷：利润分配——未分配利润 　　如果是亏损： 　　借：利润分配——未分配利润 　　贷：本年利润
2020-01-07 15:55:13
本年利润的余额结转到利润分配
2019-03-25 14:43:16
您好 借：利润分配——未分配利润 1263.59 贷：本年利润 1263.59
2019-01-10 15:05:18
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