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小梅老师

职称： 初级会计师

2019-03-26 14:25

你好 直接冲销异地预交的税款  直接交后面需要补交的税款啊

会丫头 追问

2019-03-26 14:29

那就是预缴的时候，借应交税费 ～企业所得税 ，贷，现金，，然后我再补计提，借，所得税，贷应交税费～企业所得税 ？？？

小梅老师 解答

2019-03-26 14:32

你好  这个就是这样的哦

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相关问题讨论
你好 直接冲销异地预交的税款 直接交后面需要补交的税款啊
2019-03-26 14:25:50
你好，可以对预交的税款申请退税
2018-04-29 10:40:17
您好 应纳税所得额=利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额利润=主营业务收入-主营业业务成本-主营业业务税金及附加+其他业务收入-其他业务支出-营业费用-管理费用-财务费用+投资收益+营业外收入-营业外支出 应交所得税=应纳税所得额×适用所得税税率 建筑施工企业一般纳税人只在工程所在地国家税务局按照工程结算价预缴2%(一般计税项目)或3%(简易计税项目)的增值税,和向工程所在地国家税务局或地方税务局按照工程结算价预缴0.2%的企业所得税,剩下的增值税和企业所得税向建筑施工企业机构所在地缴纳。
2020-03-17 09:24:27
您好，一般计税工程预缴2%增值税，简易计税3%。企业所得税预缴0.2%
2019-05-23 17:41:44
你好，在季度所得税申报的时候，把异地预缴的企业所得税在预缴税额栏次填写就是了 
2021-11-09 10:29:39
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