公司是建筑防水专业分包公司现分包了同市临区的一个项目发票已开给总包现总包放要求去工程实际区预缴税分包方需要预缴增值税马

四毛呀 追问

2019-03-26 15:07

那发票已经开了是去年开的

小黎老师 解答

2019-03-26 15:09

您好，目前工程结束了吗？如果工程后面没有发票要开了，那你要红冲之前开的发票，重新开再去预缴。否则这个预缴的税款不知道要什么时候才能抵扣掉了

四毛呀 追问

2019-03-26 15:12

该笔销售已经纳税申报了

小黎老师 解答

2019-03-26 15:13

您好，目前税务局也是这么建议的。您也可以咨询下当地税务局

四毛呀 追问

2019-03-26 15:38

后面还有点但不多前面开了19万后面还有5万多到时候可以用前面的这部分预缴税抵扣后面的吗

小黎老师 解答

2019-03-26 15:54

您好，可以先测算下，预缴的这部分5万的销项够不够抵扣哦，如果够抵扣，你也可以不冲红发票

四毛呀 追问

2019-03-26 16:00

预缴百分之而得话够抵扣的

小黎老师 解答

2019-03-26 16:01

您好，是一般计税预缴2%，是简易计税预缴3%。还有个问题你5万多开票还是要预缴的