#以前找代账机构做账，资产负债表上有大额的其他应收和其他应付款，都是几千万，其他应收是法人A借公司款去付劳务费和购买材料，其他应付是以前付劳务费和购买材料挂其他应付款-法人B，本公司只有2个法人，记账凭证上有其他应收和其他应付明细，但是资产负债表上没有明细，这样的情况应该如何平账比较合理#

柒月 追问

2019-03-26 18:18

嗯 那我应该怎么平帐比较合理呢？这样长期挂着风险是不是挺大的？

赵英老师 解答

2019-03-26 18:19

其他应收账款要法人A还回公司

柒月 追问

2019-03-26 18:20

法人A都拿出去付了劳务费和材料款了，没法回。

赵英老师 解答

2019-03-26 18:20

购进的材料和支付的劳务费是否有正规发票入账？

柒月 追问

2019-03-26 18:21

没有正规发票入账，我们是核定税率征收建筑劳务公司。

赵英老师 解答

2019-03-26 18:31

那要平帐就把其他应付款支付给法人B

柒月 追问

2019-03-26 18:32

嗯 这个要怎么做账来平帐 他俩是夫妻

赵英老师 解答

2019-03-26 20:19

简单的就是说法人借了公司的钱，公司借了法人的钱

赵英老师 解答

2019-03-26 20:20

要平账就收回钱和还钱。

柒月 追问

2019-03-26 20:21

这钱都已经付出去了 没有钱还 调账不行吗？

赵英老师 解答

2019-03-26 20:21

怎么调，不是同一人身上发生的往来，没办法合并

柒月 追问

2019-03-26 21:01

那老师的意思就是除了还钱和收回钱就没有别的办法了吗？主要就是钱肯定是没法回来。

赵英老师 解答

2019-03-26 22:27

n对，最终都不走帐的话，就分别转入到营业外收入和营业外支出

柒月 追问

2019-03-27 09:08

老师，我可以用现金收回其他应收，然后用现金付掉其他应付吗？

赵英老师 解答

2019-03-27 11:06

可以，但是你们收回款要开收款收据。支付出去也要对方开收款收据。

柒月 追问

2019-03-27 11:08

明白了，谢谢老师，好评！

赵英老师 解答

2019-03-27 15:50

不客气。。。。。。