看看这个报表 实际应收应付 早就结完了 而且银行账户也没有资金啦 但是账上却都还挂着啦 该怎么办？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-27 09:41

3年前记账公司就给漏计了，因为公司没有给它们送流水和回单 记账公司也就没有有给记账

邹老师 解答

2019-03-27 09:43

你好，按把收款，付款分录补上就是了 
借；银行存款   贷；应收账款 
借；应付账款  贷；银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-27 10:18

200万哪 而且这个户已经3年没有业务了 可以直接那么调账吗

邹老师 解答

2019-03-27 10:19

你好，如果之前确实收回了应收款，支付了应付款，没有做分录，是可以在现在补做相应分录的

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-27 10:31

那还需要回单吗

邹老师 解答

2019-03-27 10:33

你好，需要有相应回单作为附件的